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8家广电台公开2021年部门预算

导语:8家广播电视台(集团、传媒中心)公开部门预算,成为外界了解广电机构运营情况的窗口。

  今年以来,中央广播电视总台(本级)、北京广播电视台、天津海河传媒中心(原天津广播电视台)、浙江广播电视集团(本级)、江西广播电视台、山东广播电视台、广东广播电视台、四川广播电视台等相继公开2021年部门预算。

  依据规定,广电机构在进行预算公开时,公开的内容包括本部门本单位职责、机构设置、一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等,涵盖财政拨款收支情况、非财政拨款收支情况。

  这些公开信息成为外界了解广电机构运营情况的窗口。本文作了一些梳理,供业界了解今年广播电视的相关情况。

  2021年部门收支预算情况

  1、中央广播电视总台(本级)

  2021年部门收支总预算为189,518.85万元。收入包括:一般公共预算拨款收入150,968.16万元,其他收入138万元,上年结转38,412.69万元;支出包括:外交支出138.66万元,文化旅游体育与传媒支出182,339.09万元,卫生健康支出53.1万元,住房保障支出6,988万元。

  2021年部门收入预算189,518.85万元,其中:上年结转38,412.69万元,一般公共预算拨款收入150,968.16万元,其他收入138万元。

  2021年部门支出预算189,518.85万元,其中:基本支出6,988万元,项目支出182,530.85万元。

  2、 北京广播电视台

  2021年收入预算381,423.08万元,比2020年454,359.57万元减少72,936.48万元,下降16.05%。

  其中:财政拨款157,791.41万元,比2020年158,000万元减少208.59万元,与2020年预算基本持平;统筹使用结余资金安排预算0万元,比2020年36,822.04万元减少36,822.04万元;其他资金223,631.67万元,比2020年259,537.52万元减少35,905.85万元。

  2021年支出预算381,423.08万元,比2020年454,359.57万元减少72,936.48万元,下降16.05%。其中:

  1、基本支出预算368,914.89万元,占总支出预算96.72%,比2020年436,668.49万元减少67,753.6万元,下降15.52%,主要是由于广告收入下降,为控制成本减少相应支出。

  2、项目支出预算11,708.19万元,比2020年17,691.08万元减少5,982.89万元,下降33.82%。部门预算项目主要为“北京广播电视台冬奥纪实4K超高清频道建设一期(尾款)和第十一届北京国际电影节项目经费等。

  3、上缴上级支出0万元。

  4、事业单位经营支出800万元,与2020年相比增加800万元。

  5、对附属单位补助支出0万元。

  3、天津海河传媒中心(原天津广播电视台)

  部门收入预算94,675.8万元,与2020年预算相比增加14,280.3万元。其中,本年收入合计67,855.9万元,与2020年预算相比减少2,668.7万元,包括财政拨款12,162.9万元、事业收入49,315.8万元、上级补助收入53.8万元,其他收入6,323.4万元。用以前年度结余弥补收支差额26,819.9万元。

  部门支出预算94,675.8万元,与2020年预算相比增加14,280.3万元。其中:

  教育支出科目支出89.1万元,主要是用于高校学生资助政策体系支出;

  文化旅游体育与传媒支出科目支出89,973.3万元,主要用于保障天津卫视节目卫星传输、天津卫视频道节目落地覆盖等专项以及本部门基本支出。

  其中重点项目天津卫视高清同播频道上星费用500万元、天津卫视频道落地覆盖费1300万元。

  社会保障和就业支出科目支出2,660.2万元,主要用于单位缴纳的在职职工基本养老保险、职业年金缴费;

  卫生健康支出科目支出1,953.2万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险缴费。

  4、浙江广播电视集团(本级)

  浙江广播电视集团(本级)2021年收支总预算12,292.92万元。

  浙江广播电视集团(本级)2021年收入预算12,292.92万元,其中:上年结转427.70万元,占3.5%; 一般公共预算拨款收入7,834.50万元,占63.7%;国有资本经营预算收入4,030.72万元,占32.8%。

  浙江广播电视集团(本级)2021年支出预算12,292.92万。

  1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出640.00万元、教育支出30.00万元、科学技术支出120.00万元、文化旅游体育与传媒支出7,472.20万元、国有资本经营预算支出4,030.72万元。

  2、按支出用途分类,均为项目支出,金额12,292.92万元,占100.0%。

  5、江西广播电视台

  2021年江西广播电视台收入预算总额为111,122.91万元,较上年减少10,029.80万元。其中:一般公共预算拨款收入17,104.20万元,较上年预算安排减少100.50万元;专项收入86,200.00万元,较上年预算安排减少6,103.00万元;国库集中支付网上结转7,818.71万元,较上年预算安排减少3,826.30万元。

  2021年江西广播电视台支出预算总额为111,122.91万元,其中:

  按支出项目类别划分:基本支出45,533.95万元,较上年预算安排减少168.70万元;项目支出65,588.96万元,较上年预算安排减少9,861.10万元(略)。

  按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出4109,093.31万元,较上年预算安排减少10,011.80万元;社会保障和就业支出817.20万元,较上年预算安排增加0.00万元;卫生健康支出543.00万元,较上年预算安排减少11.00万元;资源勘探工业信息等支出600.00万元,较上年预算安排增加1.32万元;住房保障支出69.40万元,较上年预算安排增加0.00万元;其他支出本年无,较上年预算安排减少8.32万元。

  按支出经济分类划分:工资福利支出39,888.72万元,较上年预算安排增加1,148.93万元;商品和服务支出55,855.14万元,较上年预算安排减少11,685.79万元;对个人和家庭的补助1,787.13万元,较上年预算安排减少179.15万元;资本性支出12,881.62万元,较上年预算安排增加724.21万元;其他支出710.30万元,较上年预算安排减少38.00万元。

  6、山东广播电视台

  2021年收入预算为175523.70万元,其中:财政拨款5523.70万元,占3.15%,事业收入159000.00万元,占90.59%,其他收入11000.00万元,占6.26%。

  2021年支出预算为175523.70万元,其中:基本支出25940.00万元,占14.78%;项目支出149583.70万元,占85.22%。

  7、广东广播电视台

  2021年本部门收入预算197,702.24万元,比上年减少1,891.76万元,下降0.9%;支出预算197,702.24万元,比上年减少1,891.76万元,下降0.9%。

  8、四川广播电视台

  四川广播电视台2021年收支总预算80,740.22万元,比2020年收支预算总数减少10,577.53万元。

  四川广播电视台2021年收入预算80,740.22万元,其中:上年结转4,147.89万元,占5.14%;一般公共预算拨款收入63,302.33万元,占78.40%;事业单位经营收入13,270万元,占16.44%;其他收入20万元,占0.02%。

  四川广播电视台2021年支出预算80,740.22万元,其中:基本支出7,954.25万元,占9.85%;项目支出72785.97万元,占90.15%。

  2021年财政拨款收支预算情况总体说明

  1、中央广播电视总台(本级)

  2021年财政拨款收支总预算为189,380.85万元。收入全部为一般公共预算拨款,其中本年收入150,968.16万元,上年结转38,412.69万元。支出全部为本年支出,其中外交支出138.66万元,文化旅游体育与传媒支出182,339.09万元,卫生健康支出53.1万元,住房保障支出6,850万元。

  2、浙江广播电视集团(本级)

  浙江广播电视集团(本级)2021年财政拨款收支总预算11,865.22万元。收入包括:一般公共预算拨款收入7,834.50万元、国有资本经营预算收入4,030.72万元;支出包括:一般公共服务支出640.00万元、教育支出30.00万元、科学技术支出120.00万元、文化旅游体育与传媒支出7,044.50万元、国有资本经营预算支出4,030.72万元。

  3、江西广播电视台

  2021年江西广播电视台财政拨款支出预算总额103,304.20万元,较上年预算安排减少6,203.50万元。

  按支出功能分类划分:文化体育与传媒支出101,874.60万元,较上年预算安排减少6,192.50万元;社会保障和就业支出817.20万元,较上年预算安排增加0.00万元;卫生健康支出543.00万元,较上年预算安排减少11.00万元;住房保障支出69.40万元,较上年预算安排增加0.00万元。

  按支出经济分类划分:基本支出45,533.95万元,较上5年预算安排减少168.70万元;项目支出57,770.25,较上年预算安排减少6,034.80万元。

  4、山东广播电视台

  2021年财政拨款收入预算为5,523.70万元,其中:一般公共预算5,523.70万元,占100%。

  2021年财政拨款支出预算为5,523.70万元,其中:文化旅游体育与传媒支出3,623.70万元,占65.60%;农林水支出1,900.00万元,占34.40%。

  5、四川广播电视台

  四川广播电视台2021年财政拨款收支总预算67,430.22万元,比2020年财政拨款收支总预算减少18,779.31万元。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入63,302.33万元、上年结转一般公共预算拨款收入4,127.89万元;支出包括:教育支出4万元、科学技术支出157万元、文化旅游体育与传媒支出61,594.30万元、社会保障和就业支出1,311.84万元、卫生健康支出456.35万元、农林水支出21万元、住房保障支出555.96万元、其他支出800万元、债务利息支出2,529.77万元。

  2021年一般公共预算当年拨款情况说明及一般公共预算基本支出情况说明

  ■ 中央广播电视总台(本级)

  1、一般公共预算当年拨款总体情况

  中央广播电视总台2021年一般公共预算当年拨款年初预算150,968.16万元,比2020年执行数减少53,014.75万元,减少25.99%。

  2、一般公共预算当年拨款结构情况

  文化旅游体育与传媒支出144,065.06万元,占95.43%,主要用于广播电视运行保障;卫生健康支出53.1万元,占0.03%;住房保障支出6850万元,占4.54%。

  3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)外交支出0万元,较2020年执行数减少1020万元,减少100%。

  (2)文化旅游体育与传媒支出144,065.06万元,较2020年执行数减少52,124.75万元,减少26.57%。

  (3)卫生健康支出53.1万元,与2020年执行数持平。

  (4)住房保障支出6,850万元,较2020年执行数增加130万元,增加1.93%。

  4、2021年一般公共预算基本支出情况说明

  中央广播电视总台2021年一般公共预算基本支出6,850万元,全部为人员经费。包括:津贴补贴2350万元,住房公积金4500万元。

  ■ 浙江广播电视集团(本级)

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

  浙江广播电视集团(本级)2021年一般公共预算当年拨款7,834.50万元,比2020年执行数增加923.68万元。

  2、一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出640.00万元,占8.2%;教育支出30.00万元,占0.4%;科学技术支出120.00万元,占1.5%;文化旅游体育与传媒支出7,044.50万元,占89.9%。

  3、2021年一般公共预算基本支出情况说明

  浙江广播电视集团(本级)2021年没有使用一般公共预算基本经费安排的支出。

  ■ 山东广播电视台

  2021年一般公共预算当年拨款5523.70万元,比上年增长18.92%。

  2021年当年一般公共预算支出预算为5523.70万元,比上年增长18.92%,其中:文化旅游体育与传媒支出3623.70万元,占65.60%;农林水支出1900万元,占34.40%。

  ■ 四川广播电视台

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

  四川广播电视台2021年一般公共预算当年拨款63,302.33万元(含广告专项收入34,300万元),比2020年预算数减少14,245.94万元。

  2、一般公共预算当年拨款结构情况

  教育支出4万元,占0.006%;科学技术支出157.00万元,占0.25%;文化旅游体育与传媒支出57,487.41万元,占90.81%;社会保障和就业支出1,311.84万元,占2.07%;卫生健康支出456.35万元,占0.72%;住房保障支出555.96万元,占0.88%;债务付息支出2,529.77万元,占4%;其他支出800万元,占1.26%。

  3、一般公共预算当年拨款具体使用情况(略)

  4、一般公共预算基本支出情况说明

  四川广播电视台2021年一般公共预算基本支出7,924.65万元,其中:人员经费7,469.80万元,公用经费454.85万元。

  2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

  ■ 中央广播电视总台(本级)

  中央广播电视总台认真贯彻落实中央八项规定和国务院“约法三章”精神,从严控制“三公”经费预算,2021年部门预算中无财政拨款安排的“三公”经费支出。

  ■ 北京广播电视台

  北京广播电视台所属单位未使用财政拨款安排因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

  ■ 浙江广播电视集团(本级)

  浙江广播电视集团(本级)2021年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

  ■ 江西广播电视台

  2021年江西广播电视台“三公”经费一般公共预算安排138.57万元,其中:因公出国(境)费20.00万元,比上年增加0.00万元。

  公务接待费50.01万元,比上年减少了5.68万元。公务用车运行维护费68.56万元,比上年减少13.65万元。公务用车购置费0.00万元,比上年增0.00万元。

  ■ 山东广播电视台

  山东广播电视台2021年没有通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。

  ■ 广东广播电视台

  2021年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加0万元,增长0%。

  ■ 四川广播电视台

  四川广播电视台2021年“三公”经费财政拨款预算数13.50万元,其中:公务接待费0.80万元,较2020年预算下降98.38%;公务用车购置及运行维护费12.70万元,较2020年预算下降96.23%。

  2021年政府性基金预算支出情况说明、2021年国有资本经营预算支出情况说明、国有资产占有使用情况

  ■ 中央广播电视总台(本级)

  中央广播电视总台2021年无政府性基金预算安排的支出。

  中央广播电视总台2021年无国有资本经营预算安排的支出。

  ■ 北京广播电视台

  本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  截至2020年底,北京广播电视台共有车辆403台,10633.10万元;单位价值50万元以上的通用设备1553台(套)、250925.50万元,单位价值100万元以上的专用设备8台(套)、2725.06万元。

  ■ 浙江广播电视集团(本级)

  浙江广播电视集团(本级)2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  截至2020年12月31日,浙江广播电视集团(本级)使用部门预算资金购置的车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  浙江广播电视集团(本级)2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

  ■ 江西广播电视台

  没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  截至2020年8月31日,部门共有车辆97辆,其中,一般公务用车97辆,执法执勤用车97辆。

  ■ 山东广播电视台

  截至2020年12月31日,山东广播电视台所属各预算单位共有车辆12辆;单位价值50万元以上通用设备222台(套),单位价值100万元以上大型设备3(台、件、套)。2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

  ■ 广东广播电视台

  截至2021年1月1日,本部门固定资产金额228,084.75万元,分布构成情况为:房屋331999.09平方米,车辆180辆,单价在100万元以上的设备106台等。本年度拟购置固定资产846万元,主要是下属单位广东省广播电视技术中心拟购置的广播电视专用设备等。

  ■ 四川广播电视台

  四川广播电视台2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  四川广播电视台2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  截至2020年底,四川广播电视台所属各预算单位共有车辆13辆。单位价值200万元以上大型设备43台(套)。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  预算绩效情况说明

  ■ 中央广播电视总台(本级)

  2021年对中央广播电视总台项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款144,118.16万元,一级项目5个。其中:一般公共预算拨款144,118.16万元,一级项目5个。同时,拟对2个项目开展部门评价,涉及预算拨款16,152万元。根据以前年度绩效评价结果,优化广播电视运行保障等项目支出2021年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

  ■ 北京广播电视台

  2021年,北京广播电视台填报绩效目标的预算项目7个,占本部门全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算10,852.00万元,占本部门年初全部项目支出预算的100%。

  ■ 天津海河传媒中心(原天津广播电视台)

  2021年,本部门实行绩效目标管理的项目5个,涉及预算金额2,350万元。

  ■ 浙江广播电视集团(本级)

  2021年浙江广播电视集团(本级)其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款7,834.50万元。

  ■ 江西广播电视台

  一级项目有:广电设备保障、广电设施保障、广电影视艺术与媒体建设,其中包含经常性项目和上年结转一次性项目,仅将经常性项目编制二级项目绩效目标。

  视音频系统改造年度预算安排:1,449.27万元。广告成本年度预算安排:5,812.05万元。缴纳各项税费年度预算安排:3,858.47万元。节目购置费年度预算安排:12,998.79万元。

  日常节目制作费、大型节目制作费年度预算安排:17,789.66万元。信号传输费年度预算安排:11,110.18万元。广电国际传媒中心年度预算安排:10,710.30万元。

  ■ 山东广播电视台

  山东广播电视台2021年项目支出均设置了绩效目标,涉及财政拨款5,523.70万元。

  ■ 广东广播电视台

  用于中央广播电视节目无线覆盖运维费1,107.76万元,完成65部模拟广播发射机(其中计入16部模拟和数字同播广播发射机)的运行维护工作,确保了发射机“三满”播出,完成了1套模拟、3套数字中央无线广播节目的传输覆盖任务,保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。预算执行率100%,项目完成率100%。

  ■ 四川广播电视台

  2021年四川广播电视台100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。(以上为摘录,请至各台官网下载完整内容)

【责任编辑: 张丽欢 】

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